So bereiten Sie Ihre reine Bundesstaaten-Steuererklärung (State-Only) als Nichtansässige*r vor
Was internationale Studierende und J-1-Visuminhaber wissen müssen
Die Abgabe von US-Steuern als Nichtansässige*r kann bereits überwältigend sein , und wenn dann noch klar wird, dass möglicherweise zusätzlich eine Steuererklärung auf Bundesstaatenebene nötig ist, wird es schnell noch komplizierter.
Bei J1 Summer Tax Back hören wir regelmäßig von internationalen Studierenden und J-1-Visuminhabern:
„Ich habe meine bundesweite Steuererklärung schon eingereicht , muss ich wirklich auch eine Bundesstaaten-Erklärung abgeben?“
Die kurze Antwort lautet: manchmal ja, manchmal nein.
Dieser Leitfaden erklärt, wann Nichtansässige Bundesstaatensteuern abgeben müssen, welche Unterlagen erforderlich sind und wie J1 Summer Tax Back Ihnen hilft, eine State-Only-Erklärung korrekt und stressfrei zu erledigen.
Müssen internationale Studierende und J-1-Visuminhaber Bundesstaatensteuern zahlen?
Das hängt ausschließlich davon ab, wo Sie in den USA gelebt oder gearbeitet haben.
Im Gegensatz zu den Bundessteuern (die vom IRS geregelt werden) hat jeder US-Bundesstaat eigene Steuergesetze, Formulare und Fristen. Selbst wenn Sie für Bundessteuerzwecke Nichtansässige*r sind, kann dennoch eine Pflicht zur Abgabe einer Bundesstaaten-Steuererklärung bestehen.
Bundesstaaten ohne Einkommensteuer
Haben Sie ausschließlich in einem der folgenden Bundesstaaten gelebt und gearbeitet, müssen Sie in der Regel keine Einkommensteuer-Erklärung auf Bundesstaatenebene abgeben:
- Alaska
- Florida
- Nevada
- South Dakota
- Texas
- Washington
- Wyoming
Zusätzlich gilt:
- New Hampshire und Tennessee besteuern nur bestimmte Kapital-/Anlageerträge, nicht jedoch Arbeitseinkommen.
Haben Sie Löhne, Stipendien/Zuschüsse oder steuerpflichtige Scholarships in einem anderen Bundesstaat erzielt, ist wahrscheinlich eine Bundesstaaten-Steuererklärung erforderlich.
J1 Summer Tax Back ermittelt zuerst genau, welcher (oder welche) Bundesstaat(en) eine Erklärung verlangen , damit Sie nichts unnötig einreichen und keine Pflicht verpassen.
Fristen für Bundesstaaten-Steuern (Nichtansässige)
Die meisten Bundesstaaten orientieren sich an der Bundesfrist.
Für das Steuerjahr 2025 ist die häufigste Frist:
📅 15. April 2026
Es gibt jedoch wichtige Ausnahmen:
- Iowa , 30. April 2026
- Louisiana , 15. Mai 2026
Das Verpassen einer Bundesstaaten-Frist kann zu Strafzahlungen, Zinsen und Compliance-Problemen führen , selbst wenn Ihre bundesweite Steuererklärung korrekt eingereicht wurde. Deshalb prüft J1 Summer Tax Back immer die bundesstaatenspezifischen Regeln.
Welche Unterlagen benötigen Sie für eine State-Only-Steuererklärung?
Für eine reine Bundesstaaten-Steuererklärung als Nichtansässige*r benötigen Sie in der Regel:
- Reisepass
- Ein- und Ausreisedaten der USA
- Visa-/Einwanderungsunterlagen
- Form DS-2019 (für J-1-Visuminhaber)
- Form I-20 (für F-1-Studierende)
- Einkommensunterlagen:
- Form W-2
- Form 1042-S
- Form 1099 (falls zutreffend)
- SSN oder ITIN
- Eine Kopie Ihrer bereits erstellten bundesweiten Steuererklärung (Form 1040-NR)
Fehlt Ihnen eine SSN oder ITIN, unterstützt J1 Summer Tax Back Sie dabei, die richtige Steuer-ID zu erhalten, bevor eingereicht wird.
Können Nichtansässige eine reine Bundesstaaten-Steuererklärung abgeben?
Ja.
Wenn Sie Ihre bundesweite Steuererklärung bereits eingereicht haben (oder sie von einem anderen Anbieter erstellt wurde), können Sie nur die Bundesstaaten-Erklärung vorbereiten.
J1 Summer Tax Back hilft Nichtansässigen dabei:
- State-Only-Erklärungen einzureichen
- Unnötige erneute Einreichungen auf Bundesebene zu vermeiden
- Sicherzustellen, dass die Bundesstaaten-Erklärung korrekt mit der Form 1040-NR übereinstimmt
Das ist besonders häufig bei J-1-Teilnehmenden, die:
- Nur kurzzeitig in einem Bundesstaat gearbeitet haben
- Zwischen Bundesstaaten umgezogen sind
- Bundesstaatensteuer einbehalten hatten, aber keine Rückerstattung beantragt haben
Können internationale Studierende Bundesstaatensteuern elektronisch einreichen?
In den meisten Fällen nein.
Bundesstaaten-Steuererklärungen für Nichtansässige können in der Regel nicht elektronisch eingereicht werden. Sie müssen:
- Korrekt vorbereitet
- Ausgedruckt
- Unterschrieben
- An die zuständige Steuerbehörde des Bundesstaates gesendet werden
Fehler bei Bundesstaaten-Erklärungen sind bei Nichtansässigen sehr häufig. J1 Summer Tax Back gibt Ihnen klare Versand- und Adressanweisungen, damit Ihre Erklärung beim richtigen Amt ankommt.
Warum Nichtansässige J1 Summer Tax Back für Bundesstaatensteuern vertrauen
Die Regeln auf Bundesstaatenebene sind oft noch verwirrender als die Bundesregeln , besonders für Nichtansässige. Das falsche Formular oder das Auslassen einer Pflicht-Erklärung kann langfristige Probleme verursachen.
Mit J1 Summer Tax Back erhalten Sie Unterstützung, die speziell auf internationale Studierende und J-1-Visuminhaber zugeschnitten ist:
- Korrekte Ermittlung der Bundesstaaten-Pflichten
- State-Only-Steuererstellung, wenn die Bundeserklärung bereits erledigt ist
- Nichtansässigen-spezifische Compliance-Prüfungen
- Klare Anweisungen für den Postversand
- Sicherheit, dass Ihre Steuern zu Ihrem Visastatus passen
Abschließende Gedanken
Auch wenn Ihre Bundessteuern erledigt sind, können Ihre US-Steuerpflichten noch nicht abgeschlossen sein. Die Einhaltung der Bundesstaaten-Steuern ist ein wichtiger Teil der vollständigen Compliance als Nichtansässige*r.
Wenn Sie unsicher sind, ob Sie eine Bundesstaaten-Erklärung abgeben müssen , oder wissen, dass Sie es müssen und es richtig erledigen wollen , J1 Summer Tax Back ist für Sie da.
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