คู่มือภาษีของรัฐในสหรัฐแบบแยกรัฐสำหรับนักเรียนต่างชาติ ฉบับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก

คู่มือภาษีของรัฐในสหรัฐแบบแยกรัฐสำหรับนักเรียนต่างชาติ ฉบับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก

Tailandes25789

ลองนึกภาพว่าคุณทำงานจบฤดูกาล J-1 หรือทำงานช่วงภาคเรียนเสร็จแล้วกลับบ้าน จากนั้นแบบฟอร์ม W-2 ก็มาถึงพร้อมกับการหักภาษีของรัฐจากสถานที่ที่คุณแทบจำไม่ได้ว่าเคยอาศัยอยู่ ช่วงเวลานั้นเองที่นักเรียนผู้ไม่มีถิ่นพำนักส่วนใหญ่เริ่มตระหนักว่า ภาษีของรัฐแยกจากภาษีของรัฐบาลกลาง และกฎก็แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ

คู่มือนี้อธิบายว่า
1 รัฐใดที่โดยทั่วไปไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้ของรัฐสำหรับรายได้จากค่าจ้าง
2 ควรทำอย่างไรหากมีการหักภาษีของรัฐจากเงินเดือน
3 ตารางอ้างอิงแบบแสดงรายการภาษีของรัฐที่พบบ่อยสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักหรือผู้มีถิ่นพำนักบางส่วนของปี พร้อมกำหนดเวลา

รัฐที่ไม่มีภาษีเงินได้ของรัฐสำหรับค่าจ้าง

หากคุณอาศัยและทำงานเฉพาะในรัฐเหล่านี้ โดยทั่วไปคุณไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีของรัฐสำหรับรายได้จากค่าจ้าง แต่คุณอาจยังมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีของรัฐบาลกลาง เช่น Form 1040-NR หรือ Form 8843

รัฐที่ไม่มีภาษีเงินได้จากค่าจ้างในปี 2026

Alaska
Florida
Nevada
New Hampshire ซึ่งตั้งแต่ช่วงภาษีเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2025 เป็นต้นไป ได้ยกเลิกภาษีดอกเบี้ยและเงินปันผลแล้ว
South Dakota
Tennessee
Texas
Washington ซึ่งไม่มีภาษีเงินได้จากค่าจ้าง แต่มีภาษีกำไรจากการลงทุนสำหรับผู้มีรายได้สูงบางกรณี ซึ่งโดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าจ้างของนักเรียน
Wyoming

ควรทำอย่างไรหากคุณต้องยื่นภาษีของรัฐ

คุณอาจต้องยื่นภาษีของรัฐหากมีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้

คุณมีรายได้จากค่าจ้างในรัฐที่มีภาษีเงินได้ ซึ่งมักแสดงในช่องข้อมูลของรัฐในแบบฟอร์ม W-2
รัฐนั้นมีการหักภาษีจากเงินเดือนของคุณ แม้ว่าคุณจะทำงานที่นั่นเพียงช่วงสั้น ๆ

รายการตรวจสอบที่ควรทำ

เริ่มจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของรัฐบาลกลางสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก คือ Form 1040-NR
หลายรัฐใช้ข้อมูลจากแบบฟอร์มของรัฐบาลกลางเป็นจุดเริ่มต้นในการคำนวณภาษี

ตรวจสอบรายชื่อรัฐทั้งหมดที่ปรากฏในแบบฟอร์ม W-2 และแบบฟอร์มรายได้อื่น ๆ
หากมีสองรัฐปรากฏ คุณอาจต้องยื่นภาษีสองรัฐ โดยมักเป็นหนึ่งแบบผู้มีถิ่นพำนักบางส่วนของปี และอีกหนึ่งแบบผู้ไม่มีถิ่นพำนัก

กำหนดสถานะของคุณในแต่ละรัฐ
โดยทั่วไปคือ ผู้มีถิ่นพำนัก ผู้มีถิ่นพำนักบางส่วนของปี หรือผู้ไม่มีถิ่นพำนัก ซึ่งแต่ละรัฐมีคำจำกัดความต่างกัน

ยื่นแบบฟอร์มภาษีของรัฐที่ถูกต้อง
ชื่อแบบฟอร์มแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ และมักมีแบบฟอร์มเฉพาะสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก

หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดเวลา สำหรับแบบแสดงรายการปีภาษี 2025 ที่ยื่นในปี 2026

กำหนดเวลาของรัฐส่วนใหญ่ตรงกับกำหนดเวลาของรัฐบาลกลาง คือวันที่ 15 เมษายน แต่ก็มีข้อยกเว้น เช่น

รัฐ Iowa กำหนดยื่นภาษีภายในวันที่ 30 เมษายน 2026
รัฐ Louisiana กำหนดยื่นภาษีภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2026

ควรตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานภาษีของรัฐเสมอ หากคุณกำลังใกล้ถึงกำหนดเวลา

ตารางอ้างอิงแบบฟอร์มภาษีของรัฐที่พบบ่อยสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักหรือผู้มีถิ่นพำนักบางส่วนของปี

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มภาษีของรัฐที่นักเรียนต่างชาติทำงานบ่อยที่สุด ชื่อแบบฟอร์มอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา แต่รายการต่อไปนี้เป็นชื่อที่ใช้กันทั่วไป

รัฐที่นักเรียน J-1 และ F-1 ทำงานบ่อย

California ใช้แบบฟอร์ม 540NR สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักหรือผู้มีถิ่นพำนักบางส่วนของปี
New York ใช้แบบฟอร์ม IT-203 สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักหรือผู้มีถิ่นพำนักบางส่วนของปี
New Jersey ใช้แบบฟอร์ม NJ-1040NR สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก
Massachusetts ใช้แบบฟอร์ม 1-NR/PY สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักหรือผู้มีถิ่นพำนักบางส่วนของปี
Pennsylvania ใช้แบบฟอร์ม PA-40
Illinois ใช้แบบฟอร์ม IL-1040 พร้อม Schedule NR
Michigan ใช้แบบฟอร์ม MI-1040 พร้อม Schedule NR
Virginia ใช้แบบฟอร์ม 763 สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก
North Carolina ใช้แบบฟอร์ม D-400 พร้อม Schedule PN
Colorado ใช้แบบฟอร์ม DR 0104 พร้อม DR 0104PN
Connecticut ใช้แบบฟอร์ม CT-1040NR/PY พร้อม Schedule CT-SI

รัฐอื่นที่อาจพบได้หากคุณทำงานที่นั่น

Alabama ใช้แบบฟอร์ม 40NR
Arizona ใช้แบบฟอร์ม 140NR
Arkansas ใช้แบบฟอร์ม AR1000NR
Delaware ใช้แบบฟอร์ม 200-02 สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก
District of Columbia ใช้แบบฟอร์ม D-40 โดยทั่วไปสำหรับผู้มีถิ่นพำนักทั้งปี ส่วนผู้ไม่มีถิ่นพำนักขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของรายได้ นักเรียนจำนวนมากไม่ต้องยื่นหากไม่มีการหักภาษีของ DC
Georgia ใช้แบบฟอร์ม 500 พร้อม Schedule 3
Hawaii ใช้แบบฟอร์ม N-15
Idaho ใช้แบบฟอร์ม 43 พร้อม Schedule B
Indiana ใช้แบบฟอร์ม IT-40PNR
Iowa ใช้แบบฟอร์ม IA 1040 พร้อม IA 126 และตารางอื่นตามความจำเป็น
Kansas ใช้แบบฟอร์ม K-40
Kentucky ใช้แบบฟอร์ม 740-NP
Louisiana ใช้แบบฟอร์ม IT-540B สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักหรือผู้มีถิ่นพำนักบางส่วนของปี
Maine ใช้แบบฟอร์ม 1040ME
Maryland ใช้แบบฟอร์ม 505 พร้อม 505NR
Minnesota ใช้แบบฟอร์ม M1 พร้อม M1NR
Mississippi ใช้แบบฟอร์ม 80-205
Missouri ใช้แบบฟอร์ม MO-1040 พร้อม MO-NRI
Montana ใช้แบบฟอร์ม 2
Nebraska ใช้แบบฟอร์ม 1040N พร้อม Schedule III
New Mexico ใช้แบบฟอร์ม PIT-1 พร้อม PIT-B
North Dakota ใช้แบบฟอร์ม ND-1 พร้อม ND-1NR
Ohio ใช้แบบฟอร์ม IT 1040 พร้อม Schedule IT NRC
Oklahoma ใช้แบบฟอร์ม 511NR พร้อม Schedule 511NR-1
Oregon ใช้แบบฟอร์ม OR-40-N
Rhode Island ใช้แบบฟอร์ม RI-1040NR
South Carolina ใช้แบบฟอร์ม SC1040 พร้อม Schedule NR
Utah ใช้แบบฟอร์ม TC-40 พร้อม TC-40B
Vermont ใช้แบบฟอร์ม IN-111 พร้อม Schedule IN-113
West Virginia ใช้แบบฟอร์ม IT-140 พร้อมตารางสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักตามความจำเป็น
Wisconsin ใช้แบบฟอร์ม 1NPR

ข้อสำคัญ บางรัฐมีกฎพิเศษเกี่ยวกับการทำงานระยะสั้น ข้อตกลงภาษีระหว่างรัฐ ภาษีท้องถิ่น หรือกฎการจัดแหล่งรายได้ หากแบบฟอร์มเงินเดือนของคุณแสดงการหักภาษีจากรัฐที่คุณไม่คาดคิด โดยทั่วไปคุณยังคงต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อปรับยอดภาษีและขอเงินคืน

ใครสามารถช่วยคุณยื่นภาษีของรัฐได้อย่างถูกต้องในฐานะผู้ไม่มีถิ่นพำนัก

การยื่นภาษีของรัฐเป็นจุดที่นักเรียนผู้ไม่มีถิ่นพำนักมักทำผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น

ยื่นภาษีในรัฐที่ไม่ถูกต้อง
กำหนดสถานะผู้พำนักผิด
ลืมยื่นภาษีในรัฐที่มีการหักภาษีจากเงินเดือน
ใช้กฎของผู้มีถิ่นพำนักโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งไม่ตรงกับสถานะผู้ถือวีซ่า J-1 ที่เป็นผู้ไม่มีถิ่นพำนัก

J1 Summer Tax Back สามารถช่วยแนะนำเส้นทางการยื่นภาษีของรัฐที่ถูกต้องควบคู่กับแบบแสดงรายการภาษีของรัฐบาลกลางสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก เพื่อให้การยื่นภาษีของคุณสอดคล้องกับสถานที่ทำงานจริงและสถานะผู้ไม่มีถิ่นพำนักของคุณ

เริ่มใช้บริการของเราโดยเลือกบริการที่เหมาะสมกับกรณีของคุณได้ที่นี่: https://j1summertaxback.com/service-selector